ベイカレント・2026年2月期Q3、営業利益22%増の351億円——コンサル需要旺盛で高成長を維持、大幅増配も予定

売上高は 1,059億円 （前年比 26.8%増 ）となりました。

営業利益は 351億円 （前年比 22.4%増 ）を達成しました。

中期経営計画で掲げる「年率20%成長」を 大きく上回るペース で成長しています。

企業の付加価値を高めるためのコンサルティング需要が、依然として非常に強い状況です。

特に、優秀なコンサルタントの採用と育成が順調に進んだことが増収につながりました。

• コンサルティング事業（単一セグメント）
• 売上収益： 1,059億円 （前年比 26.8%増 ）
• EBITDA： 359億円 （前年比 22.1%増 ）
• 理由：既存の優良顧客（コアクライアント）への支援が深まり、売上を大きく伸ばしました。
• 背景：企業の経営課題が複雑化し、多面的な解決を求めるニーズが 業界全体で拡大 しています。
• 効率：EBITDAマージンは 33.9% と、目標の30〜40%の範囲内で 高い収益性 を維持しました。

総資産は前期末より 88億円 増え、 1,334億円 になりました。

手元の現金は 687億円 と潤沢に保有しています。

自己資本比率は 78.7% と高く、極めて 健全な財務体質 です。

今期の年間配当は、前期の62円から大幅に増えて 100円 を予定しています。

また、当期間中に 30億円 の自己株買いを実施し、株主還元を強化しました。

• 日本経済の先行き不透明感：為替変動や物価上昇が企業の投資意欲を冷やす恐れがあります。
• 人材確保の競争：業界全体でコンサルタントが不足しており、 採用と離職防止 が成長の鍵です。
• 経営課題の変化：急速なAI普及など、技術変化に合わせた高度な知見が常に求められます。

通期の売上高は 1,430億円 （前期比 23.2%増 ）を見込んでいます。

営業利益は 510億円 （前期比 19.7%増 ）の予想を据え置きました。

第3四半期までの進捗は順調で、 通期目標の達成 に向けて着実に推移しています。